寂寞的芒果 追問

2020-04-18 18:07

不需要修改19年12月的報表了是吧？那賬務該如何處理呢？

樸老師 解答

2020-04-18 19:30

直接用用以前年度損益調整就可以了

寂寞的芒果 追問

2020-04-18 19:35

老師您可以和我說一下具體分錄嗎

樸老師 解答

2020-04-18 20:32

你們是什么會計準則

寂寞的芒果 追問

2020-04-18 20:38

營利組織的會計準則

樸老師 解答

2020-04-18 21:00

哈哈，我是問你是企業會計準則，還是小企業會計準則

寂寞的芒果 追問

2020-04-18 21:01

小

樸老師 解答

2020-04-18 21:01

直接紅沖就行了，然后匯算清繳調增就行

寂寞的芒果 追問

2020-04-18 21:02

沖紅會影響本年利潤嗎

樸老師 解答

2020-04-19 07:53

用利潤分配來沖
借應付職工薪酬貸利潤分配

寂寞的芒果 追問

2020-04-19 08:30

只需要做一步嗎？
借：應付職工薪酬—工資
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配—未分配利潤

樸老師 解答

2020-04-19 08:36

對，把以前年度損益調整不用了

寂寞的芒果 追問

2020-04-19 08:37

哦哦好的，謝謝老師。
借：應付職工薪酬—工資
貸：利潤分配—未分配利潤

樸老師 解答

2020-04-19 08:39

滿意請給五星好評，謝謝