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公司屬于小規模非學歷教育行業，疫情期間生活服務免增值稅，季度申報，但是我們計提增值稅是按照1—2月3%計提3月按照1%計提，但是在填增值稅申報表的時候填第12列其他免稅收入帶出的本期免稅額是按照3%計提的增值稅，我是不是也應該1—3月都按照3計提
百樂寶
于2020-04-18 14:32 發布 ??1205次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-04-18 14:35
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公司屬于小規模非學歷教育行業，疫情期間生活服務免增值稅，季度申報，但是我們計提增值稅是按照1—2月3%計提3月按照1%計提，但是在填增值稅申報表的時候填第12列其他免稅收入帶出的本期免稅額是按照3%計提的增值稅，我是不是也應該1—3月都按照3計提
答： 這個2%的差額，你要填列增值稅減免明細表的
老師，小規模納稅人關于增值稅，第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出第二季度未開發票，未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出，第三季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現負數，有多繳稅金。第四季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
答： 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
季度申報增值稅，未達起增點怎么填報表
答： 是企業小規模的話，是的話在第九欄和第十欄里面填寫。
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