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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-04-18 13:07

你好,已經繳納的稅款在主表23行預繳稅額那里填寫。

彭春梅 追問

2020-04-18 13:08

要填附表

月月老師 解答

2020-04-18 13:14

你好,你是屬于銷售房地產還是出租還是什么呢,按照開票金額填上,增值稅會自動帶出的。我看一下你需要填寫的表格。

彭春梅 追問

2020-04-18 13:15

是異地承包建筑勞務

月月老師 解答

2020-04-18 13:18

你好,小規模納稅人需要填寫主表,附列資料和減免增值稅表格,還有有的企業需要填寫預繳稅款表,如果屬于建筑服務,就把你的價稅合計填在銷售金額那里,會自動帶出預繳稅額的。

彭春梅 追問

2020-04-18 13:57

好的

月月老師 解答

2020-04-18 14:14

親,如有疑問,請繼續提問,滿意請5星好評哦~

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相關問題討論
這個中間會申報2次,一次是小規模還有一次是一般納稅人這樣,這個中間中的時候這個小規模會再申報一次,你這個稅局會出來申報表,我看學員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
小規模和一般,納稅申報期限是一樣的。一般是15天,遇到節假日會順延。本月截止日期是8.15號。 零報就是數據天寫0,然后申報。
2019-08-12 15:06:05
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人,賬簿設置、管理等 年銷售額超過500萬元的,一般會被認定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你不含稅銷售額多少,開多少專票多少普通發票,你這個增值稅是月申報?
2019-08-02 16:08:28
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