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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-18 12:04

可以算4年,這個算運輸工具下面,你這個填寫加速折舊表,

馬清清 追問

2020-04-18 12:10

老師你看下我填寫對著不?

maize老師 解答

2020-04-18 12:27

你這個幾時買的 ,這個第6列應該填寫這個9095.28

馬清清 追問

2020-04-18 12:28

去年10月買的

maize老師 解答

2020-04-18 12:29

別的沒有問題,是對的,

maize老師 解答

2020-04-18 12:29

這個一般折舊是按4年賬上,那這個第6列填寫這個9095.28

馬清清 追問

2020-04-18 12:34

麻煩老師再看下對著不

maize老師 解答

2020-04-18 12:59

是的,沒有問題,是的

馬清清 追問

2020-04-18 13:18

在麻煩問下老師,我填寫的資產總額是不我資產負債表的期末余額。

maize老師 解答

2020-04-18 13:21

2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2
2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2
2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4

馬清清 追問

2020-04-18 16:05

汪老師在麻煩問下你,我在稅法上一次性扣除。那我賬上不做任何處理吧?小企業會計準則小規模納稅人

馬清清 追問

2020-04-18 16:05

我在賬上依舊計提折舊到明年2020年匯算清繳只需要調增上去金額就可以了是不?

maize老師 解答

2020-04-18 16:13

賬上正常折舊4年就可以這個,我在賬上依舊計提折舊到明年2020年匯算清繳只需要調增上去金額就可以了是不?
  2020年匯算清繳再納稅調增,是的,

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相關問題討論
可以算4年,這個算運輸工具下面,你這個填寫加速折舊表,
2020-04-18 12:04:26
你好!是稅會差異嗎?還是你們折舊年限不對
2019-04-16 11:20:36
匯算清繳折舊的標準是:每年固定折舊額可以在當年稅前扣除,折舊年限一般為3至10年。因此,機器設備原值5500,折舊5年的情況,匯算清繳折舊可以全額扣除。 案例:某公司購置一臺重型印刷機,原值15000元,折舊年限為10年,每年平均折舊1500元。該公司當年應稅所得額超過10000元,可將該臺印刷機所屬年度1500元折舊額全部抵扣當年應納稅額。
2023-03-01 09:55:23
可以的,可以稅前扣除的,你稅收金額那一列填列數據沒有
2022-03-23 09:26:58
把多折舊的調增就可以了
2020-05-21 15:42:49
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