于瓊 追問

2020-04-18 11:42

超過了30萬

于瓊 追問

2020-04-18 11:49

請問，第18欄應納稅減征額需要把代開專票的的算進去嗎，代開的已繳了稅費

maize老師 解答

2020-04-18 11:50

超過話，這個普通發票填寫3行，這個1行=2+3行，第18欄應納稅減征額 這個是你們開1%發票嗎，這個1%發票對應不含稅銷售額*2%填寫這個，還減免表2,3,4列填寫這個1%發票對應不含稅銷售額*2%

于瓊 追問

2020-04-18 11:52

好的謝謝

maize老師 解答

2020-04-18 12:00

你先去填寫，填寫之后截圖給我看看，

于瓊 追問

2020-04-18 13:14

老師，第23欄預繳稅額就是代開專票的稅額吧，這個數是自動生成的，但這個數據跟我們實際已繳專票稅額對不上，是哪里出了問題呢

maize老師 解答

2020-04-18 13:18

，第18欄應納稅減征額 這個是你們開1%發票嗎，這個1%發票對應不含稅銷售額*2%填寫這個，還減免表2,3,4列填寫這個1%發票對應不含稅銷售額*2%

maize老師 解答

2020-04-18 13:19

這個需要輸入，數據，你填寫之后截圖給我

于瓊 追問

2020-04-18 13:56

老師，附加稅申報時還需要把代開專票的數據一起填嗎，代開專票的附加稅在代開時已繳納

maize老師 解答

2020-04-18 14:03

這個需要看你們那邊，我看學員口徑不一樣，有的學員是按代開填寫，預繳的時候填寫倒數第2欄，有的是直接按回來增值稅主表最后一欄填寫，之前預繳交 不填寫了