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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-18 11:24

你好,同學。
那你 現在是按你總的進行建賬,明細對不上,有可能是明細打印時打掉了。

宛童 追問

2020-04-18 11:30

原值對不上就不管它了?照樣計提折舊?

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 11:54

暫不處理,你這報表數據是平的,總賬就是對的。
你這明細應該 是打印的時候打掉了。

宛童 追問

2020-04-18 11:56

打掉了?也不像,因為都有小計的,又有合計。

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 11:59

不可能的,你報表是根據總賬生成的。
你這明細生成總賬。
你不可能不一致,可能的情況只能 是掉了

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相關問題討論
你好,同學。 那你 現在是按你總的進行建賬,明細對不上,有可能是明細打印時打掉了。
2020-04-18 11:24:01
您好 固定資產明細表里,同一型號機子有2臺可以合并入,數量填2
2021-12-06 20:24:31
您好,應當填寫本期增加金額
2021-04-22 08:02:09
您好,您企業固定資產是否享受稅收優惠?
2022-02-24 09:39:06
您好 請問固定資產明細表在哪里啊
2021-12-13 20:14:35
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