薇薇 追問

2020-04-18 11:20

你這個數據，16年的時候是要交所得稅的是嗎？

薇薇 追問

2020-04-18 11:21

按這個數據

辜老師 解答

2020-04-18 11:21

是的，如果2016前面年度沒有虧損，就是會交所得稅

薇薇 追問

2020-04-18 11:25

好的，謝謝老師。今年19年清算填表的時候，彌補虧損明細表上，當年境內所得額一欄，16-18的數據是自動出來，還是需要手填的呢？

辜老師 解答

2020-04-18 11:26

這個是自動出來的

薇薇 追問

2020-04-18 11:28

好的。表上的可結轉以后年度彌補的虧損額，需要和科目余額表哪個科目數據對上呢？

辜老師 解答

2020-04-18 11:34

不需要的，這是稅務局口徑的應納稅所得額

薇薇 追問

2020-04-18 11:43

和未分配利潤科目是什么關系呢？

辜老師 解答

2020-04-18 11:44

這個是沒有關系的