actors* 追問

2020-04-18 11:14

我們好多銷售的東西，人家都不給我們開進項票導致的

actors* 追問

2020-04-18 11:14

怎么調啊

actors* 追問

2020-04-18 11:18

因為前期老板從賬戶要他個人打了好多錢

actors* 追問

2020-04-18 11:19

怎么調

actors* 追問

2020-04-18 11:24

？？？？

鄒老師 解答

2020-04-18 11:32

你好，不給開進項票導致的庫存負數，那就需要做無票購進分錄處理才是的
借；庫存商品，貸；其他應付款——老板

actors* 追問

2020-04-18 11:33

后期會給票，只是好幾個月給一次票

actors* 追問

2020-04-18 11:34

后期會給票。只是間隔久點，

actors* 追問

2020-04-18 11:35

可以做成暫估入庫借庫存商品
貸:應付暫估，借應付賬款貸其他應收賬款-老板么

actors* 追問

2020-04-18 11:36

因為他拿了幾十萬都是采購用，掛的往來

鄒老師 解答

2020-04-18 11:37

你好，今后會取得發票，就可以先根據購進情況做暫估入庫處理

actors* 追問

2020-04-18 11:38

那我的那個分錄可以是吧

鄒老師 解答

2020-04-18 11:39

你好
暫估分錄是，借；庫存商品，貸；應付賬款——暫估
你這個分錄（借；應付賬款，貸；其他應收賬款-老板么）是針對什么業務做的賬務處理

actors* 追問

2020-04-18 11:41

就是老板拿公司錢去采購貨，后期人家才給發票

鄒老師 解答

2020-04-18 11:41

你好，那完整的分錄應當是
暫估分錄，借；庫存商品，貸；應付賬款——暫估
同時，借；預付賬款，貸；其他應付款——老板

actors* 追問

2020-04-18 11:42

老板先從公司拿錢借:其他應收賬款
貸銀行存款，后面貨到了沒票，暫估入庫借:庫存商品貸:應付暫估借:應付貸:其他應收

actors* 追問

2020-04-18 11:43

我聽老會計說，要用應付就一直用應付，不要一會應付。一會預付，亂的很

actors* 追問

2020-04-18 11:45

老板先從公司借錢去采購。所以后面貸其他應收，而不是其他應付吧，得把他借錢采購沖掉吧

鄒老師 解答

2020-04-18 11:47

你好，老板先從公司拿錢，后面貨到了沒票就是這樣做分錄
老板先從公司拿錢， 借；其他應收款，貸；銀行存款等科目
暫估分錄，借；庫存商品，貸；應付賬款——暫估
取得發票紅沖暫估入庫分錄，借；應付賬款——暫估，貸；庫存商品
然后根據發票做購進分錄，借；庫存商品，貸；其他應收款

actors* 追問

2020-04-18 11:49

謝謝

鄒老師 解答

2020-04-18 11:52

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝