勤奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-04-17 18:19

這個(gè)沒有影響是吧

文文老師 解答

2020-04-17 18:22

對(duì)的，這個(gè)沒有影響

勤奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-04-17 18:31

老師，您好，還想請(qǐng)教您一個(gè)問題：就是能問下2019年匯算清繳關(guān)于工資賬載金額11000小于實(shí)際發(fā)生工資14500，（之前會(huì)計(jì)少計(jì)提一筆工資3500），然后16年少發(fā)了一筆工資（資產(chǎn)負(fù)債表有年初余額3500），賬就平了。但我賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額，三個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填呢？都填11000還是？

文文老師 解答

2020-04-17 18:32

賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額，三個(gè)數(shù)都填11000

勤奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-04-17 18:38

老師我這個(gè)不用補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)發(fā)放工資了吧，因?yàn)榈?0年我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬沒有年初余額了。但是之前會(huì)計(jì)1月份發(fā)放工資應(yīng)該是補(bǔ)發(fā)16年的，所以應(yīng)付職工薪酬賬平了，那她1月份就沒有計(jì)提發(fā)放工資了。這個(gè)有影響嗎？

文文老師 解答

2020-04-17 19:34

不用補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)發(fā)放工資了
1月份就沒有計(jì)提發(fā)放工資了，沒有影響

勤奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-04-17 19:38

好的，老師上面的問題我的實(shí)際金額不用寫借方余額14500沒有影響是吧。

文文老師 解答

2020-04-17 19:44

實(shí)際金額不用寫借方余額14500，沒有影響

勤奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-04-17 19:49

老師管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/福利費(fèi)沒有計(jì)入職工薪酬，就單純計(jì)入到管理費(fèi)用里，也要填到職工福利費(fèi)支出里面吧

文文老師 解答

2020-04-17 19:57

對(duì) 也要填到職工福利費(fèi)支出里面

勤奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-04-17 20:03

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里面的附注可以不填嗎？

文文老師 解答

2020-04-17 20:15

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里面的附注可以不填

勤奮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-04-17 20:19

好的，非常感謝老師耐心的指導(dǎo)。謝謝老師！

文文老師 解答

2020-04-17 20:37

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!