劉淑婷 追問

2020-04-17 18:24

我沒有填，系統(tǒng)代出來的

朱立老師 解答

2020-04-17 18:29

圖片太模糊了  看不清楚    煩請再拍一下吧

劉淑婷 追問

2020-04-17 18:31

朱立老師 解答

2020-04-17 18:39

剛才發(fā)的圖片看不清楚減免稅表里選的什么
建議數(shù)據(jù)重置      重新申報  按引導(dǎo)式再來一遍

劉淑婷 追問

2020-04-17 18:40

朱立老師 解答

2020-04-17 18:42

專票是自開的還是代開的  稅率開的1%還是3%   1000多的專票是不是既有貨物又有服務(wù)

劉淑婷 追問

2020-04-17 18:46

代開的，是1%，會展服務(wù)會議

朱立老師 解答

2020-04-17 18:56

代開的增值稅交了么     代開的是服務(wù)應(yīng)該填在服務(wù)那一欄  貨物欄是0

劉淑婷 追問

2020-04-17 19:00

我代開的是不銹鋼展

朱立老師 解答

2020-04-17 19:05

主表16行  服務(wù)那欄的20.97去掉  其他不變  
從主表上看代開的專票沒有交增值稅       到底交了沒有呢

劉淑婷 追問

2020-04-17 19:08

交了，我有回

朱立老師 解答

2020-04-17 19:14

主表上的23行顯示0      已經(jīng)交了增值稅應(yīng)該顯示10.49的   
主表16行 服務(wù)那欄的20.97   應(yīng)該顯示0的
附表沒有問題  
建議晚會再試一下    
還是不行的話  周一去稅務(wù)大廳吧