こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 16:46

對的

佟老師 解答

2020-04-17 16:51

那就掛其他應付款
借銀行存款
貸：其他應付款
支付時做反向分錄

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 16:53

開始入賬時掛的個人的，但是轉出時，是直接對公付款的，直接做相反分錄么？

佟老師 解答

2020-04-17 17:09

借其他應收款
貸：其他應付款

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 17:26

沒看明白這個分錄，您可以解釋下嗎

佟老師 解答

2020-04-17 17:26

就是個人收入的應該交回給公司，所以掛其他應收款

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 17:47

入賬時：借：銀行存款  貸：其他應收款-個人；轉賬時：借：其他應收款-個人  貸：其他應付款-XX公司    是這樣嗎？

佟老師 解答

2020-04-17 17:52

入賬時：借：銀行存款 貸：其他應收款-個人？收款嗎？

こ 淺笑゛ 追問

2020-04-17 17:58

嗯，入賬時個人付進公司的5萬是收款（這時候是私對公轉入了一筆款）；因為這時候他還沒有注冊公司，只能以個人名義轉賬到公司。等他公司成立后，這5萬再從我們公司轉到他新開的公司（這時候是公對公轉賬），作為新公司的啟動資金。   所以我不清楚這樣的形式我應該怎么去做這兩筆分錄

佟老師 解答

2020-04-18 07:12

那
借銀行存款
貸其他應付款
不是其他應收款