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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-17 16:18

你好,之前計入的錯誤科目是什么呢?需要知道之前錯誤的,才知道該如何做調(diào)整分錄的

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:21

籌建期工程施工,向個人借款利息,我2019年12月份記借,管理費用—開辦費
貸,應付利息

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:23

2020年一月份紅沖原分錄,有新記在建工程_利息
貸,應付利息,正確嗎

鄒老師 解答

2020-04-17 16:25

你好,是正確的應當計入在建工程,錯誤的計入了管理費用,是這個意思?

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:26

是的

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:26

跨年怎么調(diào)賬

鄒老師 解答

2020-04-17 16:28

你好,現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
借;在建工程,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:30

應付利息,怎么體現(xiàn)出來

鄒老師 解答

2020-04-17 16:35

你好,你之前計提是通過應付利息貸方核算,貸方應付利息科目沒有錯誤,就不需要調(diào)整啊

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:53

鄒老師 解答

2020-04-17 16:53

你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?

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相關問題討論
您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確的
2022-03-23 19:12:03
你好,之前計入的錯誤科目是什么呢?需要知道之前錯誤的,才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020-04-17 16:18:16
要怎么做賬?用以前年度損益調(diào)整不是會造成利潤表的本年累計與年初不一致嗎?
2020-03-30 15:48:52
您好,管理費用審計時 上級科目名稱,管理費用 本期未審數(shù),本年累計借方發(fā)生額 調(diào)整數(shù),調(diào)整分錄金額 審定數(shù),本期未審數(shù)加調(diào)整數(shù) 上期未審數(shù),上年借方累計發(fā)生額 調(diào)整數(shù),調(diào)整上年金額, 審定數(shù),上期未審數(shù)加調(diào)整數(shù)。
2020-06-25 16:32:37
要么你直接去原來的帳套改分錄,19年調(diào)不了
2019-06-25 17:46:20
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