清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:21

金蝶軟件里面無形資產(chǎn)是1640

郭老師 解答

2020-04-17 17:24

你好，你的報(bào)表自動(dòng)出來的1640嗎？

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:34

是自動(dòng)生成的

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:34

而且我有登入攤銷費(fèi)用

郭老師 解答

2020-04-17 17:41

累計(jì)攤銷這個(gè)科目是不是你自己增加的？

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:41

是的，軟件里面沒有累計(jì)攤銷

郭老師 解答

2020-04-17 17:44

你自己增加的，沒有給你設(shè)置到公式里面，你找下售后給你們?cè)黾印?/p>

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:58

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，12月31日憑證登入完好，資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)是7233. 25，該怎么處理

郭老師 解答

2020-04-17 18:03

年累計(jì)是盈利的，你們需要交稅之后
先計(jì)提盈余公積最后分紅

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:08

請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:10

請(qǐng)問無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷分錄是
借：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 13.66
貸：累計(jì)攤銷                13.66

郭老師 解答

2020-04-17 18:12

后勤使用的對(duì)。

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:18

請(qǐng)問計(jì)提盈余公積的分錄是怎樣的

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:20

分紅人是兩個(gè)，五五分成

郭老師 解答

2020-04-17 18:20

借利潤(rùn)分配-計(jì)提盈余公積貸盈余公積
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配計(jì)提盈余公積。

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:20

未分配利潤(rùn)是7322.25

郭老師 解答

2020-04-17 18:22

借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 21:45

請(qǐng)問無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷分錄是
借：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 13.66
貸：累計(jì)攤銷 13.66
資產(chǎn)負(fù)債表里面無形資產(chǎn)年末數(shù)那欄是填1640-13.66=1626.34對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-04-17 21:46

你好，是的，應(yīng)該是這個(gè)余額

清脆的燈泡 追問

2020-04-18 07:03

請(qǐng)問現(xiàn)金流量表是每個(gè)月都要做還是年底做一次

郭老師 解答

2020-04-18 07:31

一般按月來做的