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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-17 13:27

你好,根據季度末月利潤表的本年累計營業收入,營業成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業收入,營業成本,利潤總額就是了
營業收入=主營業務收入+其他業務收入,不包括營業外收入
營業成本=主營業務成本+其他業務成本,不包括營業外支出,期間費用

嫻┏ (^ω^)=? 追問

2020-04-17 13:36

那比如導出6月份利潤表也是這么填么?看累計營業收入。報企業所得稅不是看這個4-6月期間所得么

鄒老師 解答

2020-04-17 13:37

你好,如果是做第二季度企業所得稅的申報,收入,成本,利潤總額都是填寫6月份為止本年累計的金額 
也就是1-6月份的發生額,而不是4-6月份的

鄒老師 解答

2020-04-17 13:38

季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

嫻┏ (^ω^)=? 追問

2020-04-17 13:41

那我明白了,謝謝老師。我一直理解錯誤。如果是等三季度申報,收入成本利潤都是1-9月的發生額,也就是利潤表9月累計數,而不是6-9月的。感謝老師

鄒老師 解答

2020-04-17 13:42

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好!這個就要看是什么原因產生的收入了
2019-01-11 14:57:29
你好,收入不包括營業收入,只是主營業務收入+其他業務收入
2017-07-11 16:18:03
是的,你的理解是對的
2021-03-26 14:55:20
你好!看看這里對你有幫助 http://zhidao.baidu.com/question/365695186.html
2016-01-14 15:02:03
是的,沒有的填寫0
2019-04-17 14:56:04
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