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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-17 09:26

你好,同學。
匯算你直接在本年做納稅調增,明年再調減就可以的了

薰衣草 追問

2020-04-17 09:28

這個我知道,但是捐贈支出那張表我不知道填在哪里才能調增,然后下一年又該填在哪里才能調減

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:28

你有一個賬載金額,還有一個稅收金額。
賬載就是賬面上的,稅收就是你稅法上可扣除的,填寫后,后面就調整了啊

薰衣草 追問

2020-04-17 09:36

我這個是屬于全額扣除還是限額扣除呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:41

你這是屬于限額扣除的

薰衣草 追問

2020-04-17 09:45

扣除標準
就是利潤總額的12%是吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:47

是的,是這個標準的

薰衣草 追問

2020-04-17 09:49

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:52

不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
你好,同學。 匯算你直接在本年做納稅調增,明年再調減就可以的了
2020-04-17 09:26:26
盤虧你在賬上沒有做處理嗎?
2019-12-24 14:35:35
企業所得稅匯算時,需要填寫企業所得稅彌補虧損臺賬計算表,該表在企業所得稅匯算表內部,可以在稅務機關的網站上下載該表格,或者從企業自己的會計師處獲取。該表主要用來計算企業稅前扣除項目中的彌補虧損項目,以及抵免稅額、稅收優惠等情況,以便加以計算企業實際應納稅款額。
2023-03-01 10:04:15
你好 季度有利潤可以彌補虧損 后再交所得稅
2020-07-07 10:22:18
同學你好 彌補虧損明細表在年度所得稅申報表里面
2022-04-21 12:02:00
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