莫 莜 追問

2020-04-17 09:28

但是我們的成本沒有辦法精準分配到每個項目呢，是不是一起核算好一些。我意思在帳套上一起核算的話方便一些，想知道做了多少個項目的話足浴系統的消費明細是可以拉數據的。您了解其他公司是怎么操作的嘛，可以借鑒一下嘛

樸老師 解答

2020-04-17 09:35

嗯，那你這個一塊核算就可以了，沒有辦法精確的話就一塊核算

莫 莜 追問

2020-04-17 09:39

還有就是我們會做挺多促銷方案的，比如說美團的團購，五折促銷，還有會員卡充值送代金券等，當然會員卡的要另外核算，那這些方案是按實際收到的錢確認收入嘛？會員卡充值送的代金券需要做具體的賬務處理嘛？還有一些項目是免費做的，這些免單算業務招待費還是銷售費用呢

樸老師 解答

2020-04-17 09:47

你按照實際收入做賬就可以了，代金券消費的時候計入銷售費用。免費的項目也是銷售費用

莫 莜 追問

2020-04-17 09:50

那會員卡充1000送500，那本身會員卡消費就是0.67折。但是會員卡過來消費的話會立減20，比方說做一個288的項目，收268，那這20是現金折扣嘛，需要反應在帳上嘛。這20入什么科目呢

樸老師 解答

2020-04-17 09:59

20計入銷售費用就可以了，少收的，或者你直接按照268來開票

莫 莜 追問

2020-04-17 10:01

這20屬于現金折扣嗎

樸老師 解答

2020-04-17 10:03

你開票按照268開，就不用做折扣

莫 莜 追問

2020-04-17 10:06

但是我們打出來的消費小票都有寫明折扣金額，那我們帳上是不是也要反映這個折扣金額呢

樸老師 解答

2020-04-17 10:12

你做賬根據發票做的，如果這個小票是發票的話就做成銷售費用

莫 莜 追問

2020-04-17 10:13

這個小票不是發票。我們做內外賬呢，內帳和外賬分別怎么處理好點呢

樸老師 解答

2020-04-17 10:20

內賬的話直接按照268來做收入，外賬按照開票金額來做

莫 莜 追問

2020-04-17 10:33

重點是這20要做賬務處理嘛？

樸老師 解答

2020-04-17 10:40

可以不用做的，直接按照實際收入來

莫 莜 追問

2020-04-17 10:41

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-17 10:43

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝