老實的蛋撻 追問

2020-04-16 21:36

我填了

老實的蛋撻 追問

2020-04-16 21:40

朱立老師 解答

2020-04-16 21:43

0001120604《財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺
炎疫情防控有關稅收政策的公告》稅務總局公告
2020年第8號第五條                減免稅表要勾這個選項       
進入電子稅務局  一般按引導式填寫  數據都是自動帶出的   
最好把主表截個圖     如果只有12欄和19欄有數據   應納稅合計不應該有數的

老實的蛋撻 追問

2020-04-16 21:45

朱立老師 解答

2020-04-16 21:52

把主表的第二行 自開發票的數據去掉就可以了  和12行重復了

老實的蛋撻 追問

2020-04-16 21:54

是三欄嗎？是的話我試過最后會提示我開票金額不一致

朱立老師 解答

2020-04-16 22:17

對是第三欄 去掉   第一欄合計也不用填了  你試下      還不行  那就明天再試一下    實在不行就去稅務大廳問一下  一般就幾個注意事項

老實的蛋撻 追問

2020-04-16 22:17

老實的蛋撻 追問

2020-04-16 22:18

不寫三欄后就是這個提示了

朱立老師 解答

2020-04-16 22:21

對對   暈了   這是免稅的 不是減征的   直接填含稅價就可以了 不用價稅分離

老實的蛋撻 追問

2020-04-16 22:22

那我是要調整那個表格的那一欄金額呢？

朱立老師 解答

2020-04-16 22:24

主表  12行 填含稅價       第3行不用寫了    第一行合計也不要有合計數   減免稅表也填含稅價就可以了

老實的蛋撻 追問

2020-04-16 22:29

連同免稅附表修改后，好了沒有提示了，非常感謝老師

朱立老師 解答

2020-04-16 22:33

不用客氣的   這些門道也是一點一點試出來的 ^_^   共同進步