專注的龍貓 追問

2020-04-16 15:47

然后我把庫存商品結轉到成本，成本就變成貸方了，利潤表上主營業務成本是負數

meizi老師 解答

2020-04-16 15:56

你好  那你就去改你們的賬 。 你第一筆 就做       借銀行存款貸庫存商品 進項稅 這樣來體現。 不做借方負數  怕你們系統識別不了

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:04

成本結轉損益的時候都會體現這個數出來的呀，利潤表就會顯示負數了，是不是成本為0的時候結轉才為0

meizi老師 解答

2020-04-16 16:09

你好    你上面那筆 是不是 你做的銷售成本的分錄 。然后現在做相反分錄 如果是這樣的話 就會是孵化的

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:12

那要怎么辦呢，不轉成本的話我庫存商品余額就在貸方了

meizi老師 解答

2020-04-16 16:24

你好  你是已經銷售出去了嗎        你現在做借庫存商品 貸主營業務成本 是想反映什么 業務

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:28

之前轉錢給供貨商轉多了，但是我已經入了成本，現在對方退錢回來，要沖減庫存商品

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:38

相當于多結轉了成本要怎么調回來
之前做的分錄是，借，庫存，稅費，貸，銀行
然后結轉成本，借，成本，貸，庫存
現在轉回來的款項是借，銀行，貸，庫存，稅費紅字
然后結轉成本的話就變成負數了

meizi老師 解答

2020-04-16 16:38

你好  那你就要去沖庫存商品 入庫的分錄    同時沖你結轉的分錄的 。

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:44

那就是借，主營業務成本紅字，貸庫存商品紅字。
那結轉損益借本年利潤紅字，貸主營業務成本紅字。利潤表還是有負數

meizi老師 解答

2020-04-16 16:47

你好 嗯 是的 你實際紅沖了  會負數的

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:51

那正確的分錄怎么做呢？

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:58

借，庫存商品，貸，以前年度損益調整。
借，以前年度損益調整，貸，利潤分配未分配利潤
這樣調嗎？

meizi老師 解答

2020-04-16 16:58

你好  正確的分錄就是你上做的   你要這樣做紅沖處理的