特別
于2020-04-16 15:25 發(fā)布 ??875次瀏覽
樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-04-16 15:55
有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)發(fā)生的時(shí)候是員工先墊支的錢，之后回來核銷他的借支，我當(dāng)時(shí)借方入的是成本（因?yàn)榇_實(shí)也是屬于項(xiàng)目的成本），貸方入的是核銷那個(gè)人的借支；當(dāng)時(shí)的分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人然后現(xiàn)在對(duì)方把錢退回我公賬，要怎么做才能體現(xiàn)銀行收了錢，成本要減少，應(yīng)向個(gè)人收的錢要增加呢
答： 你好 墊付的時(shí)候 借方其他應(yīng)收款 貸方銀行或者現(xiàn)金 核銷應(yīng)該是拿發(fā)票來報(bào) 借方成本 銀行 貸方其他應(yīng)收款
公司為辦理《網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證》，2017年11月和12月向北京**文化發(fā)展有限公司共付款13萬，2018年1月收到普票13萬，開票內(nèi)容是“技術(shù)咨詢服務(wù)”，原會(huì)計(jì)11月做分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他，貸：銀行存款，12月做分錄 借：其他應(yīng)收款-北京**文化發(fā)展有限公司，貸：銀行存款，有什么錯(cuò)誤嗎？現(xiàn)在收到發(fā)票再如何做（改正）分錄？
答： 你好，是有錯(cuò)誤的，12月份調(diào)整分錄應(yīng)當(dāng)是 借；其他應(yīng)收款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 收到發(fā)票 借；相關(guān)科目 貸；其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請(qǐng)問，人家給我們開了2000發(fā)票，我們做賬是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000 貸：其他應(yīng)收款2000，后來我們只給人家1000，我們做分錄是 其他應(yīng)收款1000 貸：銀行存款1000
答： 剩下那一千有可能之前給過（拿票沖的），現(xiàn)在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
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;)
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