湯圓 追問

2020-04-16 15:13

借：管理費用 
   貸：其他應付款-暫估

bamboo老師 解答

2020-04-16 15:21

租金需要支付嗎 支付的分錄寫了么 怎么寫的

湯圓 追問

2020-04-16 15:29

不需要支付了，分錄也沒寫

bamboo老師 解答

2020-04-16 15:33

借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：其他應付款-暫估  貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

湯圓 追問

2020-04-16 15:37

需要補交所得稅怎么處理？

bamboo老師 解答

2020-04-16 15:41

匯算清繳的時候填納稅調整項目明細表納稅調整

湯圓 追問

2020-04-16 15:42

不用做會計分錄了嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-16 15:43

您跟匯算清繳調整的 一起寫分錄

湯圓 追問

2020-04-16 15:51

不太明白老師的意思？

bamboo老師 解答

2020-04-16 15:52

就是這筆的所得稅您跟其他納稅調整項目調整后  一起做所得稅分錄