純潔 追問

2020-04-16 14:56

不通過應交稅費核算嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 14:58

你好，稅點是額外收取的，不需要做應交稅費啦。

純潔 追問

2020-04-16 15:01

那財務實際已經在稅控機上開了銷售發票了，不要做到銷項里面嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 15:03

那你就不是收到的稅點直接收到的稅款啦。
你發票開了這些，收到這些錢是嗎。

純潔 追問

2020-04-16 15:06

實際只銷售給對方9000元材料，對方要求開20000元的發票，然后補1400的稅點。我問：這1400如何做賬？

郭老師 解答

2020-04-16 15:10

對方一共給你多少錢

純潔 追問

2020-04-16 15:21

9000+9000×0.13+11000×0.13

郭老師 解答

2020-04-16 15:25

那就都做做借應收賬款，銀行存款貸，主營業務收入應交稅費。

純潔 追問

2020-04-16 15:28

我是按照開發票的金額入應收賬款的。后續實際又收不到這么多應收賬款，如何把賬做平呢？

郭老師 解答

2020-04-16 15:31

以后你可以慢慢的用現金收回來。

純潔 追問

2020-04-16 15:34

現金結算只適用于小額支付。再說以后用現金假收回，現全的余額不是越來越大，一看就知道是假的呀！

郭老師 解答

2020-04-16 15:38

那你就借營業外支出貸應收賬款。

郭老師 解答

2020-04-16 15:38

本來虛開就是假的。

純潔 追問

2020-04-16 15:39

借  營業外支出     ，拿什么做原始憑證呢？

郭老師 解答

2020-04-16 15:45

你做一個應收賬款收不回來的說明老板簽字。

純潔 追問

2020-04-16 15:49

那下個月這個單位又來買材料了，還是這個套路，每次都這樣做，這不是明顯的漏洞嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 15:50

你好似的，不給他開。要么就給全額的錢，后期你們老板自己在給他返回去