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送心意

小洪老師

職稱： CMA,財務分析,cfa一級和二級

2020-04-16 14:53

你好，退回的保險分錄:

借:其他應收款-XX保險公司

貸:銀行存款或現金

保險公司返還時:

借:銀行存款或現金

退回時;

借:銀行存款

貸:其他應付款-養老保險

重繳時;

借:其他應付款-養老保險

貸:銀行存款

木子 追問

2020-04-16 14:57

借銀行 貸應付職工薪酬，借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數

木子 追問

2020-04-16 14:58

可以這樣做嗎

小洪老師 解答

2020-04-16 16:30

你好你那樣做是不行的，稅務今年監管嚴。

木子 追問

2020-04-16 16:36

木子 追問

2020-04-16 16:44

你們的回復怎么不一樣呢？

小洪老師 解答

2020-04-16 16:44

這樣的話你在應付職工薪酬下設置一個明細科目-社保這樣工作中是可以的

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你好，退回的保險分錄: 借:其他應收款-XX保險公司 貸:銀行存款或現金 保險公司返還時: 借:銀行存款或現金 退回時; 借:銀行存款 貸:其他應付款-養老保險 重繳時; 借:其他應付款-養老保險 貸:銀行存款
2020-04-16 14:53:42
借：銀行存款 貸：營業外收入
2016-11-08 16:17:08
你好，是給你們減免的嗎？
2020-09-10 18:45:22
你好；看下社保是退的單位部分還是個人部分的。 這樣才好判斷科目的。 是今年的社保金額嘛
2021-11-02 15:20:35
你好，借：銀行存款 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：管理費用等
2020-04-02 14:04:40
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