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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-04-16 13:51

你好，可以先暫估的啊，然后收到發票重新做就是可以的啊

尼莫 追問

2020-04-16 14:28

但這樣子賬不會很難看嗎？每個月暫估和紅沖？另外進項稅額要先做未抵扣，4月結轉嗎？

龍楓老師 解答

2020-04-16 14:30

覺得麻煩可以，用預付賬款，然后下個月計入的

尼莫 追問

2020-04-16 14:36

因為我們企業每月是做預算的，領導要求當月費用當月計提，但這樣子考慮到會不會賬務上比較凌亂，畢竟可能會有相當一部分分錄都是暫估和紅沖了

尼莫 追問

2020-04-16 14:36

想問下有沒有比較合適的方法呢？

龍楓老師 解答

2020-04-16 15:14

如果比較多的話發票收到如果沒有差額，你直接作附件放后面。
如果有差額就要進行調整，之前沖紅，按正常的數據做分錄

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相關問題討論
你好，可以先暫估的啊，然后收到發票重新做就是可以的啊
2020-04-16 13:51:43
你好，沖銷之前計提分錄 然后 借；以前年度損益調整 貸；銀行存款等科目
2018-08-07 16:03:41
借；主營業務成本 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款 借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費（銷項稅額）
2016-11-24 10:34:29
你好，管理費用 咨詢費
2019-07-29 15:36:03
你好！如果已立項計入項目費用，沒有立項計入管理費用
2018-05-04 09:42:01
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