心若回眸 追問

2020-04-16 11:42

對，怎么調平呢？

心若回眸 追問

2020-04-16 11:43

之前老板讓把這個人的工資計入了勞務成本，月末結轉到主營業務成本，那之前有收入，這個月沒收入，只有個工資，咋辦呢？

鄒老師 解答

2020-04-16 11:45

你好，你有把主營業務成本科目的發生額結轉到本年利潤，然后結轉到利潤分配——未分配利潤嗎？

心若回眸 追問

2020-04-16 11:47

從一月份接的賬，看科目余額表未分配利潤貸方有個—2774元

鄒老師 解答

2020-04-16 11:49

你好，你有把主營業務成本科目的發生額結轉到本年利潤，然后結轉到利潤分配——未分配利潤嗎？
（如果 結轉到了利潤分配——未分配利潤），那報表數據應當是平衡的才是的

心若回眸 追問

2020-04-16 12:12

結轉到利潤分配——未分配利潤不是年底才做這步嗎？

鄒老師 解答

2020-04-16 13:33

你好，本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤可以是當月做，也可以是年底一次性做
你需要把主營業務成本金額體現在期末未分配利潤欄次，這樣才可以保證報表的平衡關系的

心若回眸 追問

2020-04-16 14:38

企業上年虧損看哪里？

鄒老師 解答

2020-04-16 14:43

你好，你是指賬面的虧損，還是企業所得稅方面 的虧損？

心若回眸 追問

2020-04-16 14:44

稅

心若回眸 追問

2020-04-16 14:45

我要填所得稅申報表中第8欄中彌補以前年度虧損

心若回眸 追問

2020-04-16 14:45

從哪取數呢？

鄒老師 解答

2020-04-16 14:56

你好，所得稅申報表中第8欄中彌補以前年度虧損是通過上年的匯算清繳彌補虧損明細表里面取數的