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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-16 11:23

如果是預繳的可以抵減的，

HLPing 追問

2020-04-16 11:34

例子：在3月份申報1月和2月的代扣代繳增值稅，其中，1月稅金產生滯納金，那么繳納的1月份增值稅是不是不能在3月份當期申報表中申報抵扣？

樸老師 解答

2020-04-16 11:43

季報的話是可以的，月報的不行

HLPing 追問

2020-04-16 11:47

好的，謝謝！因為我是按月報的。

樸老師 解答

2020-04-16 11:55

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
代扣代繳和代收代繳增值稅可以在企業支付給稅務機關的增值稅中抵扣，具體的抵扣方式要根據企業所在的國家或地區來定。
2023-03-11 19:33:36
你好，在預交稅額欄次
2017-10-09 15:56:08
沒有票企業正常做賬 不代扣找交增值稅
2019-08-07 18:43:34
你好代扣代繳的增值稅我們不可以抵扣的
2019-11-13 08:14:24
財稅【2016】36號第二十五條規定：下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣： ... （四）從境外單位或者個人購進服務、無形資產或者不動產，自稅務機關或者扣繳義務人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。 ... 納稅人憑完稅憑證抵扣進項稅額的，應當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發票。資料不全的，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 如果支付的項目屬于第二十五條規定的項目的，其進項稅額準予從銷項稅額中抵扣。 具體填寫：在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統一社會信用代碼。
2018-08-09 17:57:51
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