你好，老師，如果我們公司的2月和3月醫(yī)保全額繳納，4月份退回上兩個(gè)月的50%，直接抵扣4月份的醫(yī)保，那我們?cè)趺醋龇咒?？用哪個(gè)科目來(lái)顯示退回沖抵的那部分？

答： 你好，4月份退回到你們銀行賬上了嗎？

老師，增值稅三級(jí)科目年底時(shí)如何核銷？我現(xiàn)在用的是，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交，待抵扣這幾個(gè)三級(jí)科目，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)年末時(shí)，我反方向做分錄，貸方大于借方，這個(gè)是怎么回事？如何做分錄？

答： 你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)的 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

快賬?會(huì)計(jì)問答?問答詳情老師，您好，養(yǎng)老保險(xiǎn)待轉(zhuǎn)金金額足額抵扣本月需要交的養(yǎng)老個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)，直接用待轉(zhuǎn)金抵扣本月需要繳的金額，之前沒有做待轉(zhuǎn)金科目,沖之前的分錄之后，繳納個(gè)人養(yǎng)老得分錄還寫不

答： 你好，個(gè)人的按照實(shí)際繳納的金額來(lái)寫