七七 追問

2020-04-15 18:47

做賬時(shí)多做了，比如去年12月實(shí)際報(bào)稅扣200，按照人事做的工資表上是1200.，發(fā)工資是按照1200做了，導(dǎo)致貸方有余額

七七 追問

2020-04-15 18:51

實(shí)際繳納個(gè)稅借 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅200
貸 銀行存款200
發(fā)工資時(shí)按照工資表
借 應(yīng)付職工薪酬
    貸 替他應(yīng)收款 社保 公積金
         新交稅費(fèi)個(gè)稅  1200
         銀行存款
導(dǎo)致借貸有1000差額

玲老師 解答

2020-04-15 19:16

把多的紅沖，就可以了，然后下個(gè)月發(fā)工資再補(bǔ)發(fā)多扣的錢

七七 追問

2020-04-15 19:18

借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
貸應(yīng)付職工薪酬
然后沒有附件可以嗎

玲老師 解答

2020-04-15 19:21

可以自己寫一個(gè)說明，或者補(bǔ)一個(gè)工資表在后面