那車間代辦回來(lái)時(shí)報(bào)銷時(shí)應(yīng)該如何入賬？也是入：借：其他業(yè)務(wù)成本貸：現(xiàn)金那個(gè)附件不是我們單位的發(fā)票，名稱是客戶的，我應(yīng)該如何做？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-18 11:10

是外賬呵，不是內(nèi)賬呵，那車間員工回來(lái)報(bào)銷應(yīng)該如何入賬？是不是重新開一個(gè)是我們單位名稱的發(fā)票入賬還是怎樣？

OUCUIXING 追問(wèn)

2016-05-18 11:45

是外賬呵，不是內(nèi)賬呵，那車間員工回來(lái)報(bào)銷應(yīng)該如何入賬？是不是重新開一個(gè)是我們單位名稱的發(fā)票入賬還是怎樣？怎么沒(méi)有回復(fù)了？

宋生老師解答

2016-05-18 11:08

您好！如果您您單位的發(fā)票是不能入您單位的賬的。不過(guò)內(nèi)帳無(wú)所謂。

宋生老師解答

2016-05-18 19:45

您好！是的，如果要入您公司的賬，要您公司抬頭的發(fā)票才行。

精選問(wèn)題

老師旅行社一般都是采取6%差額計(jì)稅嗎？做賬方法是問(wèn)

計(jì)稅方法：旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計(jì)稅（非強(qiáng)制，也可選一般計(jì)稅）。發(fā)票開具：差額計(jì)稅：扣除部分費(fèi)用不得開專票，其余可開 6% 專票 / 普票。一般計(jì)稅：全部收入可開 6% 專票 / 普票。成本扣除：需憑合法有效憑證（如發(fā)票、財(cái)政票據(jù)等）扣除，無(wú)發(fā)票不可直接抵減。計(jì)算公式：銷項(xiàng)稅額抵減 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（僅針對(duì)可扣除的合規(guī)成本）答
@郭老師，郭老師，沒(méi)有付款但是有開專票給我們，可以問(wèn)

可以的可以抵扣的答
生態(tài)修復(fù)種草（含草種子，化肥，人工，機(jī)械）開發(fā)票稅收分問(wèn)

附件已上傳,請(qǐng)查收! 答
老師過(guò)節(jié)好！哪位老師能給提供一套，采礦類型企業(yè)設(shè) 問(wèn)

嗯可以的同學(xué)你稍嗯可以的同學(xué)你稍等一下把你郵箱給嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個(gè)這里船嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個(gè)這里船不太方便嗯，可以的同學(xué)，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個(gè)這里傳不大方便的呀答
@何江老師，如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就問(wèn)

同學(xué)你好，對(duì)的，如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就行。答

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老師旅行社一般都是采取6%差額計(jì)稅嗎？做賬方法是問(wèn)

@郭老師，郭老師，沒(méi)有付款但是有開專票給我們，可以問(wèn)

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 285728個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師旅行社一般都是采取6%差額計(jì)稅嗎？做賬方法是 問(wèn)

@郭老師，郭老師，沒(méi)有付款但是有開專票給我們， 可以 問(wèn)

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@何江老師，如果是福利費(fèi)是直接填在福行費(fèi)那一行就 問(wèn)

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