加油向未來 追問

2020-04-15 15:46

11月-3月的增值稅、所得稅都做在3月，然后在3月申報可以嗎，

bamboo老師 解答

2020-04-15 15:53

可以的 您3月才核定的

加油向未來 追問

2020-04-15 15:57

1、3月核定稅種的時候順便核定成了一般納稅人，那3月的申報都是按一般納稅人申報？
2、11月-2月取得的專票可以抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-15 15:59

3月核定稅種的時候順便核定成了一般納稅人，3月的申報都是按一般納稅人申報
11月-2月取得的專票可以抵扣

加油向未來 追問

2020-04-15 16:02

1、這里不太明白，3月之前不是一般納稅人，11月-2月那時候取得專票也可以在3月抵扣嗎
2、我們3月核定稅種3月才報稅，那2019年的工商年報我們還要報嗎？如果報數據是不是都填0？

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:06

根據 《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》 （國家稅務總局公告2015年第59號）第一條規定：“納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間，未取得生產經營收入，未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的，其在此期間取得的增值稅扣稅憑證，可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額”。

  申請一般納稅人前取得增值稅專票的進項可以抵扣。

工商是按營業執照取得時間 今年要年檢 財務數據都填0

加油向未來 追問

2020-04-15 16:12

老師你們太牛了，對各稅收政策都很了解，怎樣才能做到向您這樣呢？需要考證還是把所有的財稅文件都去找出來看？

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:14

我自己先考證的 然后平時多看看國稅稅務總局文件

加油向未來 追問

2020-04-15 16:16

佩服，那些文件如果不是遇到要用到的都看不下去，有些看過后就忘了，有些也不理解

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:17

是的 正常的啊 平時用不到 看了也就忘記了 都是常規業務比較多 所以平時就考試學習 多看看政策 翻翻稅法

加油向未來 追問

2020-04-15 16:21

1、您說的翻翻稅法是指《稅法》這本書嗎？還沒考稅務師
2、老師對男會計您有什么建議嗎？會計工資平均都比較低，晉身也艱難，很迷茫，都有轉行的沖動，不過也不知道轉什么行業好
3、對2019年11月-2020年2月沒有申報的個稅怎么處理呢？因為個稅也是3月份才核定

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:24

是注會的稅法書籍 沒有考的話 可以買了看看
男會計的建議您考CPA 可以去事務所 去大型上市公司 還是很有發展前途的 
前面的可以在4月份合并一起申報 入職日期填去年開始

加油向未來 追問

2020-04-15 16:32

1、非常感謝老師的建議
2、老師方便透露您現在的職位嗎，哈哈，要不方便說也理解的
2、入職日期填去年開始是有什么作用嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:33

我啊 現在單位關閉了換了新工作還沒到位 工資也不高一萬多 我也考了注會的  今年行情不行
可以從1月份開始扣除5000的起征點

加油向未來 追問

2020-04-15 16:39

1、哈哈，我感覺很高了。也祝您在新的崗位工作順利
2、就是說選擇入職日期從去年開始，4月合在一起報個稅會扣4個5000的起征點嗎？
3、4月合在一起申報是怎么操作，是把金額加在一起合成一筆在4月份申報嗎

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:42

江浙滬 不算高吧 自己要另外做點兼職貼補 證書再掛靠  謝謝您
選擇入職日期從去年開始，4月合在一起報個稅會扣4個5000的起征點
把金額加在一起合成一筆在4月份申報

加油向未來 追問

2020-04-15 16:54

1、兼職就是去接私活嗎？這種是做手工帳？
2、高管的工作只是計提了，但是沒有發，沒有發的要報個稅嗎？沒有發的如果報個稅是0申報還是按計提的報？
3、甘老師這是我最后一次追問機會，借此機會說聲謝謝，非常感謝

bamboo老師 解答

2020-04-15 16:56

也可以軟件做賬啊不是就手工 或者幫別的單位稅務處理之類的
沒有發生的 在公司任職的話 零申報
不客氣哈  歡迎有疑問繼續提問