QQ老師 解答

2020-04-15 15:39

可以記錄你們的營業外收入沖減應付賬款。

包兒 追問

2020-04-15 15:39

我們是銷售方，我們2019年11月把發票開錯了，把3%的稅率開了13%

QQ老師 解答

2020-04-15 15:41

你好，這樣的話原分錄沖回就可以。借應收賬款貸主營業務收入應交稅費全部是負數。

包兒 追問

2020-04-15 15:42

跨年的

QQ老師 解答

2020-04-15 15:44

你好，紅色發票是今年的對吧？又開了籃子隊的發票給對方再開發票，當月沖減就可以了。不用通過以前年度損益調整科目。

包兒 追問

2020-04-15 15:50

紅字發票是今年開的，那我要不要再開具藍色正確的發票？

QQ老師 解答

2020-04-15 15:56

你好，需要給對方開正確的發票。

包兒 追問

2020-04-15 16:00

我在1月份已經在稅務局更正申報增值稅報表的，把收入正確申請了，那我現在把正確的發票開了，正確發票的收入又要申報嗎？

QQ老師 解答

2020-04-15 16:04

你好，更正申報的話你們確認的是無票收入嗎？

包兒 追問

2020-04-15 16:06

更正的有收入的

QQ老師 解答

2020-04-15 16:08

您好，需要給對方開籃子發票，否則對方這張發票沒法入賬。