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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-04-15 14:30

他給你們開發票嗎？你做庫存商品？算你們的庫存？

蓉兒 追問

2020-04-15 14:49

不開，我們這個是內帳不開發票，我做了借庫存商品，貸其他應付款

蓉兒 追問

2020-04-15 14:50

銷售時我做了主營業務收入，我感覺不對

樸老師 解答

2020-04-15 15:07

你做代收代付的，你收的服務費是你的收入

蓉兒 追問

2020-04-15 15:17

這個我知道，那我有必要做入庫，出庫，結轉成本之類的嗎

樸老師 解答

2020-04-15 15:21

不用，你單獨做個表格做出庫入庫的就行了，你結轉成本是針對你的收入，服務收入來結轉的

蓉兒 追問

2020-04-15 15:28

就是說我賣出去之后做一筆借銀行存款，貸其他應付款

樸老師 解答

2020-04-15 15:36

嗯，是的，就是這樣的

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他給你們開發票嗎？你做庫存商品？算你們的庫存？
2020-04-15 14:30:32
你們是委托方嗎？還是受托方
2020-03-30 22:09:56
一、委托方的賬務處理如下： （1）發出商品時： 借：委托代銷商品 　 貸：庫存商品 　　　　　 （2）收到代銷清單時： 借：應收賬款　　　 貸：主營業務收入 　　　　 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業務成本　 貸：委托代銷商品　　　　 借：銷售費用 　　　 貸：應收賬款 　　　　　　 （3）收到支付的貸款時： 借：銀行存款　　　 貸：應收賬款　　　　　　 二、受托方的賬務處理如下： （1）收到商品時： 借：受托代銷商品 　 貸：受托代銷商品款 （2）銷售時：借：銀行存款 貸：應付賬款 　 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） （3）收到增值稅專用發票時： 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 　　　　　　　　　　　　　　 借：受托代銷商品款　 貸：受托代銷商品 　　　　 （4）支付貨款并計算代銷手續費時： 借：應付賬款 　　　 貸：銀行存款 　　　　　 主營業務收入
2020-03-30 18:14:01
你好，是屬于委托方，還是屬于受委托方。
2020-04-27 17:30:00
您好，按貨物進價分錄，借：發出商品，貸：庫存商品，
2016-12-19 20:33:57
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