隔壁王老二 追問

2020-04-15 14:19

這個是做錯的，建賬期初就有，一直累加到2020年3月賬期，我我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？麻煩說下具體的分錄和步驟

郭老師 解答

2020-04-15 14:26

具體的哪里有問題

隔壁王老二 追問

2020-04-15 15:18

就是期初數(shù)據(jù)錄錯，現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目一直有2000多的余額，應(yīng)收賬款也不對，每次報稅，填寫資產(chǎn)負債表，一直要填寫應(yīng)交稅費和應(yīng)收賬款的負數(shù)余額

所以我想調(diào)賬，調(diào)平了

郭老師 解答

2020-04-15 15:21

期初是自己錄入的，可以結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。