老師這個(gè)該怎么填，代開的專票有作廢的，所以是負(fù)數(shù)

蒙蒙

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-04-15 14:12

你好，你們是跨月的嗎，如果是建議這次還按正數(shù)報(bào)，等下月稅金超過該作廢金額后在申報(bào)。

。。。追問

2020-04-16 10:28

老師，21欄填寫567.2嗎，那作廢代開發(fā)票多繳納的307.05稅額，我下個(gè)季度在已預(yù)繳稅額那里，把這筆數(shù)加上嗎

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精選問題

公司租賃的一塊地，平整場地后建其他項(xiàng)目，賬務(wù)處理問

同學(xué)，你好是在這個(gè)場地上建造房子嗎？？答
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上午好親，沒有條文明確規(guī)定必須使用專用章答
老師請問貿(mào)易公司沒有進(jìn)出口的權(quán)限，做工商年報(bào)也問

你好，沒有這個(gè)可以不用填答
老師，外貿(mào)出口企業(yè)代UL認(rèn)證企業(yè)代扣代繳的所得稅問

你好，這個(gè)你支付的時(shí)候，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅。答
應(yīng)發(fā)工資：61465 個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問

同學(xué)稍等，老師給你寫。答

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