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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-15 09:36

借:應交稅費-應交增值稅  貸:營業外收入

== 追問

2020-04-15 09:40

小規模納稅人季末或月末不用結轉增值稅嗎?收到銀行扣款繳納的增值稅時怎么處理呢?

文文老師 解答

2020-04-15 09:45

借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
不用結轉

== 追問

2020-04-15 09:48

老師我們公司做的  借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款  這樣行不行呢

文文老師 解答

2020-04-15 09:52

啟用了三級明細,這樣也是可以的。

== 追問

2020-04-15 09:54

這樣做的話,之前的銷項稅額就沖不平啊?

文文老師 解答

2020-04-15 10:03

再做個增值稅內部結轉分錄

== 追問

2020-04-15 10:06

這個內部結轉怎么做呢,不結轉有影響嗎

文文老師 解答

2020-04-15 10:15

不結轉不影響
借:應交稅費-應交增值稅-銷項  貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金

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相關問題討論
小規模是轉營業外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好,是的,是這樣的(小規模納稅人免征的增值稅要全額結轉到營業外收入的 ) 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免
2020-06-03 08:44:13
你好,營業外收入需要結轉到本年利潤的
2020-04-14 09:41:16
你好,小規模納稅人免征增值稅要轉入營業外收入的 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
你好。是的計入營業外收入
2019-04-10 10:30:56
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