汪蓮 追問

2020-04-15 07:32

應該是外帳，沒有交接報表和帳套，申報有可能是跟據(jù)憑證來的。但是缺少自制憑證的附件，比如最近的憑證里記提折舊里沒有附計提表等

郭老師 解答

2020-04-15 07:36

那你可以根據(jù)憑證做一個科目余額表

汪蓮 追問

2020-04-15 07:53

你是說從13年開始根據(jù)憑證再記一遍帳嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 07:57

19年
你自己整理一個科目余額表

汪蓮 追問

2020-04-15 08:04

具體怎么整理？

汪蓮 追問

2020-04-15 08:05

歷年的科目余額表都沒有

汪蓮 追問

2020-04-15 08:06

不明白怎么個整理法

郭老師 解答

2020-04-15 08:08

自己根據(jù)憑證還有他的資產(chǎn)負債表做科目余額表
先做匯總表，
按月做
資產(chǎn)負債表期初余額加減匯總表發(fā)生額就可以

汪蓮 追問

2020-04-15 08:27

那就是假設19年12月報稅財務報表是真實的，在此基礎上做科目余額表，問題是比如存貨是個匯總金額，各種原材料成品，可以按目前盤存實際價值合計加1月以來已銷售成品的材料價值減1月以來購入的各材料，作為2020年1月初的余額嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 08:31

品種多的算不出來
那沒法做了