鰻魚路燈 追問

2020-04-14 19:00

固定資產清理已計入營業外支出了，還需要填在這份表里嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-14 19:15

你好！

需要的

鰻魚路燈 追問

2020-04-14 19:19

是填這個固定資產的損失金額還是已清理的固定資產金額？

蔣飛老師 解答

2020-04-14 19:23

按提示填寫，賬面價值多少，賣了多少錢
保險賠償多少錢，損失多少（就是記入營業外支出金額），沒有的金額就不用填寫。

鰻魚路燈 追問

2020-04-14 19:36

這個沒有提示，就只有這個項目

蔣飛老師 解答

2020-04-14 19:43

對應的，12345欄填寫一下，不涉及的就不用填寫。

鰻魚路燈 追問

2020-04-14 19:45

不靠譜

蔣飛老師 解答

2020-04-14 19:49

如果有資產處置就需要填寫的，一定要認真對待，不然申報后稅務局會打電話讓會計重新申報的

鰻魚路燈 追問

2020-04-14 19:50

我是指您的回答不靠譜，答非所問

蔣飛老師 解答

2020-04-14 19:51

到時候可能會涉及不允許扣除營業外支出，涉及補稅和罰款的（以前是要求稅務師事務所出鑒證報告的，現在改為填寫這張表就可以了）

鰻魚路燈 追問

2020-04-14 19:52

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-14 19:55

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。