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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-14 16:36

你好,你是納稅總額這個數(shù)據(jù)嗎?

門前的小橋流水 追問

2020-04-14 16:36

是的。納稅總額

鄒老師 解答

2020-04-14 16:41

你好,就是通過單位的應(yīng)交稅費——某某稅款的借方發(fā)生額核算,如果有通過其他科目核算的納稅稅款,也需要一起加上的

門前的小橋流水 追問

2020-04-14 16:46

我應(yīng)交稅費,未交增值稅借方轉(zhuǎn)入的都是進項稅和銷項稅的差額,19年進項稅大于銷項稅,12月份才有需要繳納的增值稅,但是增值稅是次年1月份繳納的,那么我是否就不能填寫未交增值稅的借方金額了?

鄒老師 解答

2020-04-14 16:50

你好,這種情況(增值稅是次年1月份繳納的),那這里的納稅金額就不包括這里的增值稅金額的

門前的小橋流水 追問

2020-04-14 16:52

或者這么理解,我只需要按照19年以實際銀行存款去支付的稅費合計來填寫?把19年銀行存款付出去的稅費全部相加?

鄒老師 解答

2020-04-14 16:57

你好,這樣也是可以的

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相關(guān)問題討論
你好,你是納稅總額這個數(shù)據(jù)嗎?
2020-04-14 16:36:23
主營業(yè)務(wù)收入,凈利潤去看你利潤表上面本年累計數(shù),納稅總額,你這個看應(yīng)交稅費,未交增值稅借方金額,之和,別的看應(yīng)交稅費,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,所得稅,印花稅,相加之和填寫
2020-04-10 14:05:23
你好!比如你10個人賣社保,按3000塊買的,12個月 那么基數(shù)就是10*3000*12
2019-06-14 15:55:41
你好 是的 可以保留兩位的
2019-06-14 14:17:14
你好, 參保各險種人數(shù):指報告期末(即12月份的數(shù)據(jù))參加社會保險的職工人數(shù)(不含離退休人數(shù))。 單位繳費基數(shù):指報告期內(nèi)(即全年12個月社保繳費基數(shù)的總和)單位繳納社會保險費的工資總額,按參保人員的社保繳交基數(shù)口徑計算。 本期實際繳費金額:指報告期內(nèi)(即全年12個月繳費金額的總和)單位實際繳納(單位和個人兩部分的合計)的社會保險費,不包括補繳欠費。 單位累計欠繳金額:指截至報告期末(即12月份的數(shù)據(jù))單位累計欠繳各項社會保險費金額(本金)。 2、舉例說明(僅供參考,應(yīng)根據(jù)實際情況填寫) 以養(yǎng)老保險為例:某企業(yè)在2016年1-11月有職工9人,2016年12月有職工10人,全部職工均以月工資2030元為基數(shù)參加社保,沒有欠繳金額。 則:“城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險”按2016年12月的職工參保人數(shù),填10(人)。 “單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)”=0.203萬元/人月×9人×11個月%2B0.203萬元/人月×10人×1個月=22.127萬元; “參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額”=“單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)”*(繳費比例)22%=4.86794萬元; “單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額”:0萬元。 失業(yè)保險、職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險根據(jù)社保相關(guān)規(guī)定,參照填寫。
2020-04-22 10:02:28
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