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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-14 16:36

你好，你是納稅總額這個數(shù)據(jù)嗎？

門前的小橋流水 追問

2020-04-14 16:36

是的。納稅總額

鄒老師 解答

2020-04-14 16:41

你好，就是通過單位的應交稅費——某某稅款的借方發(fā)生額核算，如果有通過其他科目核算的納稅稅款，也需要一起加上的

門前的小橋流水 追問

2020-04-14 16:46

我應交稅費，未交增值稅借方轉入的都是進項稅和銷項稅的差額，19年進項稅大于銷項稅，12月份才有需要繳納的增值稅，但是增值稅是次年1月份繳納的，那么我是否就不能填寫未交增值稅的借方金額了？

鄒老師 解答

2020-04-14 16:50

你好，這種情況（增值稅是次年1月份繳納的），那這里的納稅金額就不包括這里的增值稅金額的

門前的小橋流水 追問

2020-04-14 16:52

或者這么理解，我只需要按照19年以實際銀行存款去支付的稅費合計來填寫？把19年銀行存款付出去的稅費全部相加？

鄒老師 解答

2020-04-14 16:57

你好，這樣也是可以的

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相關問題討論
你好，你是納稅總額這個數(shù)據(jù)嗎？
2020-04-14 16:36:23
主營業(yè)務收入，凈利潤去看你利潤表上面本年累計數(shù)，納稅總額，你這個看應交稅費，未交增值稅借方金額，之和，別的看應交稅費，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，所得稅，印花稅，相加之和填寫
2020-04-10 14:05:23
你好！比如你10個人賣社保，按3000塊買的，12個月 那么基數(shù)就是10*3000*12
2019-06-14 15:55:41
你好 是的 可以保留兩位的
2019-06-14 14:17:14
你好， 參保各險種人數(shù)：指報告期末（即12月份的數(shù)據(jù)）參加社會保險的職工人數(shù)（不含離退休人數(shù)）。 單位繳費基數(shù)：指報告期內（即全年12個月社保繳費基數(shù)的總和）單位繳納社會保險費的工資總額，按參保人員的社保繳交基數(shù)口徑計算。 本期實際繳費金額：指報告期內（即全年12個月繳費金額的總和）單位實際繳納（單位和個人兩部分的合計）的社會保險費，不包括補繳欠費。 單位累計欠繳金額：指截至報告期末（即12月份的數(shù)據(jù)）單位累計欠繳各項社會保險費金額（本金）。 2、舉例說明（僅供參考，應根據(jù)實際情況填寫） 以養(yǎng)老保險為例：某企業(yè)在2016年1-11月有職工9人，2016年12月有職工10人，全部職工均以月工資2030元為基數(shù)參加社保，沒有欠繳金額。 則：“城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險”按2016年12月的職工參保人數(shù)，填10（人）。 “單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)”=0.203萬元/人月×9人×11個月%2B0.203萬元/人月×10人×1個月=22.127萬元； “參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額”=“單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)”*（繳費比例）22%=4.86794萬元； “單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額”：0萬元。 失業(yè)保險、職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險根據(jù)社保相關規(guī)定，參照填寫。
2020-04-22 10:02:28
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