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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-05-17 17:06

都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了  唯一不對的 就那個預收賬款   應該是應收賬款的負數(shù)     我實際應收賬款是6534333.09  剛好是應收減預收的數(shù) ,  但這個表里流動資產(chǎn)合計是    應收 預收

鄒老師 解答

2016-05-17 17:03

可能是公式問題
也可能是有的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),比如制造費用

鄒老師 解答

2016-05-17 17:17

你把應收賬款明細科目余額負數(shù)的調(diào)整到預收賬款科目核算

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