Lili 追問

2020-04-14 16:31

老師我也找不到差異。差異可能是醫保那降了比例，但是34.85呢，其余的看不出來了

小云老師 解答

2020-04-14 17:21

我是說你具體什么科目差錢？

Lili 追問

2020-04-15 08:38

老師我就是這么計提的，也沒差那啊。就是找不出什么原因？科目我也發給您了。

小云老師 解答

2020-04-15 09:06

。。。。你的分錄借貸平衡，那你具體是看什么東西的時候差你要說清楚啊

Lili 追問

2020-04-15 09:15

醫保降低比例， 這之間的差額麻煩寫一下分錄？

小云老師 解答

2020-04-15 09:26

你就直接按降低以后的計提不用額外做分錄啊

Lili 追問

2020-04-15 14:40

老師是3月扣以前降的金額

小云老師 解答

2020-04-15 14:42

那就反分錄就行了，借：應付職工薪酬  貸：管理費用等

Lili 追問

2020-04-15 15:28

老師應付職工薪酬二級科目寫什么

小云老師 解答

2020-04-15 15:29

應付職工薪酬-社保