冰一心 追問

2020-04-14 14:31

可是這部分人不屬于我公司的員工，并且這部分員工的社保也不在我公司上，而且派遣公司也給我公司開具了發票，為什么在我公司的105050表里要填寫呢

文文老師 解答

2020-04-14 14:32

開具的發票是社保費吧

冰一心 追問

2020-04-14 14:36

是服務費

文文老師 解答

2020-04-14 14:38

如果開具的是服務費，不要填職工薪酬支出明細表了

冰一心 追問

2020-04-14 14:44

也就是沒有通過應付職工薪酬核算的，就不用填

文文老師 解答

2020-04-14 14:48

主要是看發票內容，開的服務費，是不用填的

冰一心 追問

2020-04-14 15:51

105050這個表里的稅收金額和個稅系統里的應發工資的數據是一樣的嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 15:56

稅收金額和個稅系統里的應發工資的數據是一樣的

冰一心 追問

2020-04-14 16:05

那個稅填在105050表的哪里

文文老師 解答

2020-04-14 16:06

個稅是個人承擔的，不屬于企業可以稅前扣除費用

冰一心 追問

2020-04-14 16:13

那個稅系統的應發數和105050這個表里的稅收金額就對不上啊，因為個稅系統里的應發數包含了個稅，還有105050表里的公積金和社保填的是個人支付的部分嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 16:20

105050表，請截圖上來看看

冰一心 追問

2020-04-14 16:45

已經發了

文文老師 解答

2020-04-14 16:52

沒有看到你發的截圖啊。

冰一心 追問

2020-04-14 17:06

文文老師 解答

2020-04-14 17:13

根據明細表，該工資薪金支出，是個稅申報系統中本期收入即稅收金額，社保和公積金是單位承擔部分

冰一心 追問

2020-04-14 17:18

那么這個表的第13行的合計第5列稅收金額和個稅系統的應發數據就不一樣了

冰一心 追問

2020-04-14 17:22

105050這個表是職工薪酬支出的表，保險和公積金如果填單位承擔部分，那么和職工薪酬沒有關系吧，這部分錢應該直接入費用

文文老師 解答

2020-04-14 17:29

單位部分社保和公積金，和職工薪酬沒有關系