小魚兒 追問

2020-04-14 14:07

資產總額去年季報的時候可能沒填對導致的，我去年接手別人的工作  然后那個資產總額 的數好像都不準確   我現在可以直接按資產負債表的期末數直接÷4填進去嗎

maize老師 解答

2020-04-14 14:12

2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

maize老師 解答

2020-04-14 14:13

這個是算法，那看你們稅局是不是有比對，是不是看之前4個季度填寫的，資產總額，

小魚兒 追問

2020-04-14 14:15

之前季度申報的可以不管它了嗎   現在匯算清繳這里可不可以直接用總的資產÷4

maize老師 解答

2020-04-14 14:21

這個需要看你們稅局有沒有比對，之前的，要是有你提交不了，

小魚兒 追問

2020-04-14 14:22

在哪里可以看？

小魚兒 追問

2020-04-14 14:25

我們是物業行業的   主營業務成本放到其他？

maize老師 解答

2020-04-14 14:26

你申報的時候有比對，填寫不對，那系統會提示，算法，我寫了。2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

小魚兒 追問

2020-04-14 14:26

這樣對嗎

maize老師 解答

2020-04-14 14:30

這個是勞務下面這個，這個，

小魚兒 追問

2020-04-14 14:35

這個表的期間費用   是不是賬上所有的管理費用都可以錄進去

maize老師 解答

2020-04-14 14:39

是的，這個最后管理費用和你利潤表需要保持一致

小魚兒 追問

2020-04-14 14:50

那我可以這樣嗎   就是對應的數錄進去   后面用利潤表管理費用的數減去對應的數  剩下的放到其他進去。抱歉，第一次做，問題有點多

maize老師 解答

2020-04-14 14:56

需要，你按明細分類填寫，之后上面沒有就其他中填寫

小魚兒 追問

2020-04-14 15:01

其他業務收入我要填到哪一列

小魚兒 追問

2020-04-14 15:05

要放在哪里好呢

maize老師 解答

2020-04-14 15:14

需要看明細是啥這個，

小魚兒 追問

2020-04-14 15:17

沒有明細，就是利潤潤表里面的其他業務利潤

maize老師 解答

2020-04-14 15:20

........需要看明細賬，不是看利潤表，

小魚兒 追問

2020-04-14 15:26

就是小區里面那些快遞柜的費用，沒有具體明細，只是設了一個其他業務收入科目

maize老師 解答

2020-04-14 15:36

營業收入包括其他業務收入

maize老師 解答

2020-04-14 15:36

這個營業收入下面明細表填寫勞務下面，