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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-14 10:08

你好
稅金及附加包括消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、印花稅等
本題中城建稅=（170加上220）*7%
本題中教育費(fèi)附加=（170加上220）*3%
計(jì)入稅金及附加有，消費(fèi)稅220，城建稅=（170加上220）*7%、教育費(fèi)附加=（170加上220）*3%

@ 追問

2020-04-14 10:11

好的  明白了

立紅老師 解答

2020-04-14 10:12

祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

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您好，組成計(jì)稅價(jià)格=25×2×（1＋28%）/（1-9%）=70.3（萬元），車輛購置稅應(yīng)納稅額=70.3×10%=7.03（萬元）。
2020-04-13 18:31:16
你好 稅金及附加包括消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、印花稅等 本題中城建稅=（170加上220）*7% 本題中教育費(fèi)附加=（170加上220）*3% 計(jì)入稅金及附加有，消費(fèi)稅220，城建稅=（170加上220）*7%、教育費(fèi)附加=（170加上220）*3%
2020-04-14 10:08:19
1.應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加納稅調(diào)增減納稅調(diào)減項(xiàng)2.納稅調(diào)增項(xiàng)有稅收滯納金，會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，稅法不允許稅前扣除，調(diào)增5萬。另外業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)上做管理費(fèi)用等25，稅法只允許扣20，應(yīng)調(diào)增5萬。3.國(guó)債利息收入5，免稅，會(huì)計(jì)上做了投資收益，應(yīng)調(diào)減。3所以應(yīng)納稅所得額=300加5加5-15=295
2020-04-14 16:33:14
剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值是4500-2000=2500，這個(gè)剩下部分的進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，計(jì)入損失，所以對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅=3500/4500*585=325 所以計(jì)入損失的金額=2500%2B325-1000=1825
2020-04-06 16:46:44
你好，管理不善需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 裝卸費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)，對(duì)應(yīng)的也需要轉(zhuǎn)出
2020-05-09 12:27:26
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