無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:03

那是不是直接在一月的賬上補就可以了呀？

QQ老師 解答

2020-04-14 10:06

你好，不涉及損益類的話，是直接在一月份補就可以。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:06

12月的收到貨款和支付貨款在一月均沒開票和收到進項，我要怎么做分錄呢

QQ老師 解答

2020-04-14 10:15

你好，全額按暫估入庫處理就可以。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:18

如果下個月開票的金額和暫估的金額是一致的話，分錄是怎樣呀？要沖暫估入庫嗎

QQ老師 解答

2020-04-14 10:29

你好，需要把暫估沖回，再按發票做正確的。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:44

之前買貨的貨款是股東墊付的，股東收到進項后，來報銷，那之前墊付的貨款要怎樣做賬呀？

QQ老師 解答

2020-04-14 10:50

你好，你們付款了嗎？錢給股東了嗎？

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:51

錢還沒給股東，等收到發票再給錢

QQ老師 解答

2020-04-14 11:03

你好暫估貸方做其他應付款老板名下就可以。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 11:24

是借:庫存商品
貸:其他應付款-股東名字
這樣做嗎

QQ老師 解答

2020-04-14 11:27

你好！是的，可以這樣理解

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 11:30

咦，那這樣是不是就體現不出我的貨在哪里購買了呀？

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 11:36

但是發票是公司名稱呀？

QQ老師 解答

2020-04-14 13:58

你好！因為你的業務流程本身就不合適，如果法人墊付的話，可以要求法人把錢打到你們公戶，從你們公戶付出去。你現在的操作本身也是三流不一致的。