蘇婷 追問

2020-04-14 09:46

只有以上清單明細發票，沒有單張電子發票的請問能勾選抵扣嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 09:51

你好  通行費這個電子發票后面 需要有具體的清單明細的。       這樣的發票才是完整的一份發票明細 。

蘇婷 追問

2020-04-14 09:56

如果只有一份發票明細，沒有單張電子發票可以嗎？

蘇婷 追問

2020-04-14 09:57

因為有一些都不知道是誰申請開的，20來張沒有電子發票怎么辦呢

meizi老師 解答

2020-04-14 10:00

你好  需要有電子發票 +對應的明細清單的        那你就問問自己員工 是不是員工去開的  沒有拿來報銷

蘇婷 追問

2020-04-14 10:09

沒有呢，車都是指定人人開的。但是找不到開票的對方所以有些沒有電子發票，打電話問了ETC客服，說不是他們開的票。他們開的票都能查，但是有20來張沒有找到電子發票，我又在電子稅務局勾選認為了，該怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:15

你好 那這個20多張是你們的業務發生的嗎 你都不確定是不是你們產生的 你就跑去認證了嗎

蘇婷 追問

2020-04-14 10:22

肯定是我們車發生的啊！

蘇婷 追問

2020-04-14 10:23

如果不是我們公司車過路發生的那么人家會開發票抬頭是我們公司？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:27

你好 如果是的話 你就做賬    那認證了就體現出進項稅 去申請抵扣。 那你現在不是不確定找不到電子發票。 你就去下載一個票根   注冊 進去看能不能APP里面打印電子發票

蘇婷 追問

2020-04-14 10:30

注冊了，但是找不到票根。只有發票清單明細是全面的。這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:35

你好   只有清單的話 這個到時無法稅前扣除的。  要有電子發票一起的

蘇婷 追問

2020-04-14 10:49

那我做賬務處理時針對沒有電子發票部分寫進項稅額轉出，然后申報時填寫進項稅轉出這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:54

你好 可以   到時你轉出后就記得附表申報  和轉出分錄體現出來 。   但是你做的費用 沒發票 記得匯算也得調增

蘇婷 追問

2020-04-14 11:38

但是老師能幫我把分錄寫下嗎？實際支付了8383.60元，不含稅金額是8171.05  進項稅額是212.55  ( 包含沒電子發票稅額是11.24  ，不含稅金額是 373.84)

meizi老師 解答

2020-04-14 11:44

你好 1.借管理費用-通行費 8171.05  進項稅212.55 貸銀行存款   8383.60   借管理費用-通行費  11.24 貸進項稅轉出 11.24

蘇婷 追問

2020-04-14 11:50

到時需要調增的是11.24？

meizi老師 解答

2020-04-14 11:57

你好    調增的是 你們  11.24 +373.84   你稅額轉出到了管理費用 。 那么   合計這個沒發票的金額都要調增的

蘇婷 追問

2020-04-14 12:19

好的

meizi老師 解答

2020-04-14 12:20

好的 希望能幫到你