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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-13 20:55

您好,主表填在“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的2%計算填寫在主表“本期應納稅減征額”及增值稅減免稅明細表減稅項目相應欄次。

萍中精靈 追問

2020-04-14 14:42

老師:那這樣的話申報表上的稅額跟發票上的稅額不一致,做憑證的時候按那個做

路老師 解答

2020-04-14 15:05

您好,做憑證按照發票上的稅額做。

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:06

跟申報表不一致也沒關系是吧!不需要調整成一致吧

路老師 解答

2020-04-14 15:17

您好,我找了個詳細的申報說明,有具體的案例,你可以跟著填一下
具體地址:  https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:34

好的,謝謝老師

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:37

再請教老師個問題:我這邊利潤總額算出來才19000,企業所得稅不是應該按5個點的嗎?怎么按25%

路老師 解答

2020-04-14 15:44

另外有一個減免所得稅的報表,你點開看一下,點開后優惠的所得稅應該是自動生成的。再返回到所得稅主表,看要交的稅是不是少了?

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:44

好點的,謝謝老師

路老師 解答

2020-04-14 16:20

不用謝,祝工作生活愉快。

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相關問題討論
你這個不是說的是企業所得稅優惠嗎??
2019-01-10 11:53:26
銷售額*稅率=稅額 你算下是不是不一樣的
2020-01-11 14:52:15
您好,主表填在“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的2%計算填寫在主表“本期應納稅減征額”及增值稅減免稅明細表減稅項目相應欄次。
2020-04-13 20:55:17
你好;正常小規模是季報。 一般納稅人是月報的? ?
2021-12-14 16:54:45
你好 你這期符合也是可以的 你看一下
2019-07-14 21:01:26
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