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萍中精靈
于2020-04-13 20:53 發布 ??1092次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-13 20:55
您好,主表填在“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的2%計算填寫在主表“本期應納稅減征額”及增值稅減免稅明細表減稅項目相應欄次。
萍中精靈 追問
2020-04-14 14:42
老師:那這樣的話申報表上的稅額跟發票上的稅額不一致,做憑證的時候按那個做
路老師 解答
2020-04-14 15:05
您好,做憑證按照發票上的稅額做。
2020-04-14 15:06
跟申報表不一致也沒關系是吧!不需要調整成一致吧
2020-04-14 15:17
您好,我找了個詳細的申報說明,有具體的案例,你可以跟著填一下具體地址: https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A
2020-04-14 15:34
好的,謝謝老師
2020-04-14 15:37
再請教老師個問題:我這邊利潤總額算出來才19000,企業所得稅不是應該按5個點的嗎?怎么按25%
2020-04-14 15:44
另外有一個減免所得稅的報表,你點開看一下,點開后優惠的所得稅應該是自動生成的。再返回到所得稅主表,看要交的稅是不是少了?
好點的,謝謝老師
2020-04-14 16:20
不用謝,祝工作生活愉快。
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小型微利企業季度稅收申報跟費小型微利企業季度稅收申報有什么區別?
答: 你這個不是說的是企業所得稅優惠嗎??
老師,這個是第二次申報了第一次這樣可以保存,這次申報保存不了了,是小微企業,季度申報
答: 銷售額*稅率=稅額 你算下是不是不一樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小微企業都是季度申報嗎?
答: 你好;正常小規模是季報。 一般納稅人是月報的? ?
這個月小微企業不用申報報表,一季度一報,那報表還要做嗎
討論
是否有針對這個季度小微企業疫情期間申報指導說明 30萬免征
2022年4月申報3月六稅兩費,小微企業資產5000萬的認定是按照上年度還是一季度
第一季度公司開票只開了1萬,所以申報的時候可以按照小微企業的來申報。第二季度開票開了12萬,還能按小微企業的來申報嗎?如果第 季度又只開了3萬元的票呢?是不是也可以按小微企業來申報?
第一季度和第二季度都按小微企業申報企業所得稅的,第三季度發現不符合小微企業了。可以改為25%的稅率申報嗎?
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2020-04-14 14:42
路老師 解答
2020-04-14 15:05
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路老師 解答
2020-04-14 15:44
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2020-04-14 15:44
路老師 解答
2020-04-14 16:20