千雁 追問

2020-04-13 20:41

那我銷售收入就和利潤表不一樣了

郭老師 解答

2020-04-13 20:44

那你現在稅額不一致
兩個總得有一個不一樣的

千雁 追問

2020-04-13 20:47

如果填報得到的稅額和稅控盤的不一樣，就按實際銷售收入填，這樣行不，稅額差0.26，附稅也相應不一樣了，這樣行嗎？

千雁 追問

2020-04-13 20:48

附表一填主表，它自動生成了

千雁 追問

2020-04-13 20:49

沒遇過這種情況

千雁 追問

2020-04-13 20:50

我財務報表按實際軟件出來的報表填，行嗎

千雁 追問

2020-04-13 20:51

為什么會出現這樣的情況，是系統的原因嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 20:51

四舍五入的差異可以忽略
銷售額一致就可以
稅款差異計營業外收支

千雁 追問

2020-04-13 20:53

那我資產負債表和利潤表報的時候就按我實際的填，行嗎，還有季報的企業所得稅

千雁 追問

2020-04-13 20:55

報表的稅額和稅控盤的差0.26,怎樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 20:57

是的
按你賬上的填寫的

千雁 追問

2020-04-13 21:53

我用去稅務大廳讓稅管員調嗎？老師，如果不影響，我就不調了，帳上調就可以了

郭老師 解答

2020-04-13 22:03

不用，這個不影響的