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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-13 20:20

你好,2018年一次性折舊通過累計折舊科目了嗎?車輛是記錄固定資產了嗎?

紅梅花開 追問

2020-04-13 20:21

計入固定資產了,通過累計折舊科目了

QQ老師 解答

2020-04-13 20:23

你好,固定資產原值包括這一百萬。累計折舊有95萬。

紅梅花開 追問

2020-04-13 20:48

原值100萬,一次提折舊95萬,流殘值5萬

QQ老師 解答

2020-04-13 20:51

你好!是的,但是固定資產表上沒有殘值吧?

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:13

固定資產明細賬有殘值

QQ老師 解答

2020-04-13 21:21

可以把申報表截圖過來看一下嗎?

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:25

你看這么甜對不

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:27

你看油筆處這么填對嗎?安里2018已提完,2019本年不應該填,但是在納稅調整表里提示不等于累計折舊數據,

QQ老師 解答

2020-04-13 21:33

你好,你這個報表很不清楚。固定資產原值包括一百萬本年累計折舊不包括95萬,累計折舊里面包括就是95萬就可以

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:38

老師那在報表里這樣填對嗎?賬載金額部分就是原值填100萬,本年累計折舊填0,累計折舊填95萬,稅收金額部分資產計稅基礎100萬,稅收累計折舊填0,累計折舊填95,是這樣嗎?,

QQ老師 解答

2020-04-13 21:43

你好!是的,可以這樣填寫只要沒有報廢就可以

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相關問題討論
老師,圖一是18年的,圖二是19年的,19年又加速了一部分
2020-05-15 08:44:59
你好,改按正常折舊是沒有問題的。 你說的老折舊方法是什么意思
2020-04-21 22:59:03
2020-04-01 19:50:59
你好,直線法計提折舊全額扣除。這個表保存就行。
2019-04-17 09:43:20
你好,你的稅收金額要填實際發放了的數才不會納稅調增
2018-05-24 11:52:25
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