1+1=3的小幸福 追問

2020-04-13 20:11

領導這么說怎么反駁，說反結賬難所以他余額表出報表，還有一個問題貨到了票沒到全部就暫估入帳了，票也做到了代認證抵扣，這個代認證抵扣的意思不是票到才做這科目嗎，票沒到貨到了也做這科目真的好嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-13 20:15

是的，領導認識有問題了。需要慢慢感化的，時間長了就好了，做為會計以后多給領導普及一下會計知識，這樣才能得到更好、更專業的配合。

1+1=3的小幸福 追問

2020-04-13 20:16

我做總帳他呢負責成本那一塊，那個暫估的到底我對還是他對

蔣飛老師 解答

2020-04-13 20:36

貨到票沒到需要暫估，但是不涉及進項稅額暫估的

1+1=3的小幸福 追問

2020-04-13 20:38

那么票沒到到底要不要做應交稅費-代認證抵扣，我知道票到了認證了可以轉到進項稅，暫估，應付賬款-這個二級科目暫估要不要寫的，領導直接二級科目公司名字

蔣飛老師 解答

2020-04-13 20:52

應付賬款-這個二級科目暫估，公司名稱可以做三級科目

蔣飛老師 解答

2020-04-13 20:53

那么票沒到到底要不要做應交稅費-代認證抵扣，
…不用暫估進項稅額記入待抵扣進項稅額的

1+1=3的小幸福 追問

2020-04-13 20:53

我也是這么說的啊，領導不這么認為啊

蔣飛老師 解答

2020-04-13 21:08

需要慢慢開導，不要急。