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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-13 17:55

你好,你有科目余額表嗎?看一下這個。

貝貝 追問

2020-04-13 18:13

郭老師 解答

2020-04-13 18:16

你好
圖片沒有發(fā)過來

貝貝 追問

2020-04-13 20:12

這是我的科匯表和余額

貝貝 追問

2020-04-13 20:16

這是用友的數(shù)據(jù)是平

貝貝 追問

2020-04-13 20:17

可我一填這個表就不平了這表二月也是平

郭老師 解答

2020-04-13 20:24

最后兩張左邊的科目看不到

貝貝 追問

2020-04-13 20:38

我找

貝貝 追問

2020-04-13 20:41

我沒帶那兩張圖

郭老師 解答

2020-04-13 20:48

那你能記住上面紅色的是啥嗎

貝貝 追問

2020-04-13 20:48

1.貨幣資金2.應(yīng)收賬款3.預(yù)付賬款4.其它應(yīng)收款5.存貨6.固定資產(chǎn)7低值易耗品8留抵的進(jìn)項稅額9.累計折

郭老師 解答

2020-04-13 20:52

你填寫錯了
第八個藍(lán)字

貝貝 追問

2020-04-13 20:53

第8欄我填錯了

貝貝 追問

2020-04-13 20:54

那填什

貝貝 追問

2020-04-13 20:56

我找到

郭老師 解答

2020-04-13 20:57

填寫正數(shù)
你再應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
在其他流動資產(chǎn)填寫正數(shù)

貝貝 追問

2020-04-13 20:57

第8欄是其它流動資產(chǎn)交接人讓我填留抵稅

郭老師 解答

2020-04-13 20:58

填寫正數(shù)
我給你說了
你修改試下

貝貝 追問

2020-04-13 21:15

恩好的謝謝老

郭老師 解答

2020-04-13 21:25

其他應(yīng)付款也不對

郭老師 解答

2020-04-13 21:26

還有未分配利潤

貝貝 追問

2020-04-14 09:50

老師我今  天查看了余額表,我見應(yīng)交稅費(fèi)期未余額在借方我發(fā)現(xiàn)了,那我填應(yīng)交稅費(fèi)那嗎,可其它應(yīng)付款未分配利潤我查出問

郭老師 解答

2020-04-14 09:52

你好,借方的,放到其他流動資產(chǎn)正數(shù)。

貝貝 追問

2020-04-14 10:22

老師我放到流動資產(chǎn)了也不行,放上去相差更

郭老師 解答

2020-04-14 10:23

你好,填寫正數(shù),不要負(fù)數(shù)啊。

郭老師 解答

2020-04-14 10:23

紅字是表示負(fù)數(shù)吧。

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相關(guān)問題討論
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
同學(xué),你好 什么意思,是圖片的分錄怎么寫嗎?
2022-03-01 10:02:47
學(xué)員你好,資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債部分,短期借款,長期借款,應(yīng)付債券,長期應(yīng)付款等屬于融資性負(fù)債
2022-05-23 16:27:22
同學(xué)你好,百度上有最新的模版,你去看一下就好了2019年資產(chǎn)負(fù)債表
2019-05-05 16:33:45
使用你們的科目余額表就可以一般是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益這幾類科目余額
2018-11-26 15:35:41
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