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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-13 17:01

收到一筆銷售貨款不需要開票,按未開票收入處理,分錄與開票是一樣的

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2020-04-13 17:02

那不是賬上收入和國稅系統(tǒng)里面增值稅報表的收入對不上了?

文文老師 解答

2020-04-13 17:06

申報時,也做未開票收入申報,就會對上了

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2020-04-13 17:09

增值稅申報表里面有單獨(dú)的未開票收入一欄可以填寫嗎?

文文老師 解答

2020-04-13 17:11

如果是一般納稅人,有未開票收入一欄
小規(guī)模沒有,與按開票收入是一樣的填法

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2020-04-13 17:12

那是小規(guī)模納稅人的人的話是不是把這筆款項(xiàng)計入本期開票收入金額中?增值稅申報表里面直接修改數(shù)字是可以的吧?

文文老師 解答

2020-04-13 17:17

是的,增值稅申報表里面直接修改數(shù)字

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2020-04-13 17:19

好的,謝謝,就直接修改銷售額增值稅額不動哈

文文老師 解答

2020-04-13 17:23

銷售額變化,增值稅也會變化。
稅額不動,無法通過驗(yàn)證的

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2020-04-13 17:26

意思就是說按照實(shí)際收入繳稅是吧(這張不開票其實(shí)實(shí)際還是繳稅的),會計做賬不體現(xiàn)這筆稅款但是稅局還是要收是吧,那賬和稅務(wù)不是差了這筆稅費(fèi)后面該怎么處理呀?

文文老師 解答

2020-04-13 17:34

不開票的收入  借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
分錄中顯示了增值稅

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2020-04-13 17:40

好吧,其實(shí)就跟開票一樣做的賬務(wù)處理,就是少一張發(fā)票對吧

文文老師 解答

2020-04-13 17:41

是的,跟開票一樣做的賬務(wù)處理,就是少一張發(fā)票

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